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1. 客户下单: 各店面下单人员将客户已确认的图纸（CAD文件等）统一发给跟单员，跟单员录好订单基本信息后及时移交给审单员。
2. 审单拆单报价（拆单员==）审核）：审单员接到跟单员发过来的订单后及时审核图纸,审核图纸后拆单报价，报价后及时发给客户，催促客户打款。
3. 客户打款：店面在收到报价后，确认报价并及时打定金到公司账户（提供打款底单给跟单员）跟单员收到店面确认报价回传件和打款底单后将订单财务确认后下单。
4. 跟单下单（己审图纸，外协料单，BOM清单给仓库 ，开料明细单） ：图纸审核后，交跟单员录单，并复印相关图纸，复印整套图纸给车间，需外协产品料单给采购，BOM清单给仓库，并做好交接。
5. 采购: 外协产品直接由采购文员采购，板材和需采购五金由仓库根据BOM清单数量和库存数据填写申请单给采购。采购文员及时做好表格登记，并对已传图纸进行分类归档。供应商报价过来后，及时通知财务打款，打款后及时跟进订单生产进度。
6. 生产排单： 跟单文员根据交货日期进行排单生产。
7. 车间生产：生产各工序根据排期进行有序生产，相互团结协作。
8.试装：试装部门对车间已生产产品和外协产品进行试装检验。合格产品进入包装环节。
9. 包装：试装完成后进行清洁，按包装要求打包。
10.成品入库：一套产品打包完成后在卡板上摆好，按要求贴好标签，标签上注明店面名称，客户地址，产品名称，包装数据和序号，同一个订单全部完成后方可入库。需按要求填写入库单，单上注明单套产品不同类别的包装数量和总数量，并与仓库做好交接。
11. 财务收余款：跟单员在产品入库后，协助销售人员通知客户打齐余款，并将转账回单传送财务部查核，同时与店面沟通好出货时间。
12.仓库发货：财务在收到余款后通知跟单员安排仓库出货，发货必须要有放行条方可放行，仓库在发货前向客户提供详细的发货清单 |
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