对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定 质控部识别了相关品质与食安风险，如检验漏检、不合格未能正确处置、食安保障不到位，可能造成顾客投诉、品牌受影响、经营运作中断。
风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施
质量/食品安全目标的落实 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施 查有质控部目标及管理方案，基本可行。
投 投诉率、Star和Starbucks审核成绩、微生物合格率、产品评分等等指标，每月有进行考核及改进提升。
外部建立的要素 询问是否使用FSMS的外部开发（包括 PRP，危害分析和危害控制计划 经识别，公司目前暂无体系、过程和产品的外部开发
供应商管理 查原辅料验收情况，是否将不合格原辅材料及时反馈供应商 建立实施了《原材料进货检验规程》、《不合格品控制程序》，查验原辅料来货验收记录及不合格品拒收记录
能力 查验质控及化验人员能力证明的材料 查验人员培训记录及化验人员实验对比记录，符合要求。
意识 询问员工对公司质量方针、安全目标以及食品安全工作内容的了解 询问质控部员工公司食品安全目标及过程控制安全目标的要求，符合要求。
沟通 查看内外部沟通记录情况 建立实施了《内外部沟通程序》查了客户投诉记录，符合要求。
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
<p>● 梅州BRC认证食品安全全球标准认证审核：<a href="待审核" title="梅州BRC认证食品安全全球标准认证审核">待审核</a></p> |
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