对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定？ 生产二部识别了相关加工制作风险，详见《食品安全风险》，识别基本充分，措施基本可行。
有增加对冷冻原料的风险识别。
风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？
质量/食品安全目标的落实 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？ 查 查有生产二部目标及管理方案，基本可行。
投 投诉率、Star和Starbucks审核成绩、微生物合格率、产品评分等 等指标，每月有进行考核及改进提升。
是否配备适宜的基础设施？ 要求负责人提供生产设备一览表，以及现场核查设备的清洁及运行状况。 有生产设备一览表，现场设备清洁及运行情况基本符合要求
组织的运行环境，其是否适宜？ 询问负责人为管理工作环境所制定的相关文件,如卫生管理制度等，以及查看车间温湿度、卫生、空气流通、照明、噪声是否适宜？虫害控制等？ 建立和实施了SSOP和《虫害管理控制程序》，现场查看车间环境卫生，基本符合要求
形成文件的信息及创建和更新 是否有文件清单，文件版本是否适用； 有建立文件清单，文件版本适用、有效。
运行的策划与控制 查现场各岗位是否具有岗位操作规程及相应的生产作业表。 查现场岗位SOP、及生产相关记录，均符合要求。
<p>● 阳江BRC认证食品安全全球标准认证审核：<a href="待审核" title="阳江BRC认证食品安全全球标准认证审核">待审核</a></p> |
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