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公 司: 郑州哲曦财务管理有限公司
发布时间:2020年07月30日
有 效 期:2021年01月29日
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一般纳税人资格申报流程
  (一)必报资料
  1.《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》
  2.使用防伪税控系统的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人,还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》
  3.《资产负债表》和《损益表》
  4.《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报)
  5.主管税务机关规定的其他必报资料。
纳税申报实行电子信息采集的纳税人,除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外,还需报送纸介的《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》(主表及附表)。

  (二)备查资料
  1.已开具的增值税专用发票和普通发票存根联
  2.符合抵扣条件并且在本期申报抵扣的增值税专用发票抵扣联
  3.海关进口货物完税凭证、运输发票、购进农产品普通发票及购进废旧物资普通发票的复印件
  4.收购凭证的存根联或报查联
  5.代扣代缴税款凭证存根联
  6.主管税务机关规定的其他备查资料。
备查资料是否需要在当期报送,由各省级国家税务局确定。

  (一)增值税纳税申报必报资料
  纳税人在纳税申报期内,应及时将全部必报资料的电子数据报送主管税务机关,并在主管税务机关按照税法规定确定的期限内(具体时间由各省级国家税务局确定),将本办法第三条、第一款要求报送的纸介的必报资料(具体份数由省一级国家税务局确定)报送主管税务机关,税务机关签收后,一份退还纳税人,其余留存。
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