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深圳臣易集團
| 联系人：范先生
先生 (经理) |
| 电 话：0755-36840884 |
| 手 机：13392155229 |
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| 一般纳税人认证远程抄税报税清卡流程 |
一、认证（当月认证的当月抵扣，28号及之前，*好不要赶在*后一天，不然有问题很难及时解决）
企业电子报税管理系统——进项管理
1、增值税进项专用及税局代开网上认证抵扣流程
*一步：进项票读入 税率17%
进项票管理（菜单）→防伪税控进项专用票管理→新增→按票抵扣联上的内容录入
查看状态【查询】→设置条件（选择所属月份等于某个月）→加入→确
B、如发现某张票数据有误或认证不通过，可到窗口验证
C、税局代开票销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”
第二步：待认证进项专用转出
进项票管理（菜单）→待认证进项专用票转出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存。（扫描仪扫描的进行票则可直接生成待认证文件）
第三步：进项专用票网上认证流程
1） 上传待认证文件：登录东莞市国税局网站→登录（输入国税税号及密码）→票认证→网上认证→浏览→（选择待认证文件dat格式）→上传
2） 认证结果下载：认证结果下载→选择认证101→下载→点击这里下载→保存到D盘或E盘（注意：不要打开文件）
3） 下载并打印《认证结果通知书》
4） 读入进项票认证结果：进项票管理（菜单）→专用进项票读入→电子数据认证结果读入→读入（rz00101）→选择认证结果文件→保存。
二、销项读入
方法一：防伪开票系统——管理——查询——选择月份——确认；企业电子报税管理系统——确定——确定——销项票管理——从票查询界面读取票——读票查询界面（逐张）——保存——确定——退出
方法二：开心税务通——税务通——申报——选择开票的所属期——写入——确定
三、做增值税纳税申报表
企业电子报税管理系统——纳税申报——申报主界面
1、付列资料（表一）：新增→保存→审核→退出
2、付列资料（表二）：新增→保存→审核→退出
（如果水电费为增值税专用票，则：按照票的税额×0.1算出来的金额填入15栏；没有则不用填写）
3、专用票抵扣清单：新增→保存→审核→退出
4、税控开具票：新增→保存→审核→退出
5、销售货物及抵扣凭证：新增→保存→审核→退出
6、其他抵扣凭证清单：新增→保存→审核→退出
7、固定资产抵扣表：①当月认证固定资产：新增→修改→（增值税专用票，当期申报的抵扣的固定资产进项税额）输入税额→保存→审核→退出
②当月没有认证固定资产的时候：新增→保存→审核→退出
8、申报情况说明书：新增→保存→审核→退出
9、纳税申报表：新增→30栏要填数，（按照本月25栏的金额25栏=30栏）→保存→审核→打印→退出 （注意对一下申报表金额：上月32栏=本月25栏）
（认证结果通知书+增值税纳税申报表+记账资料：一起拿到事务所做账用）
四、抄税——报税——清卡（每月15号之前）
（一）抄税
1、插IC卡（防伪开票读卡器）——防伪票系统——报税处理——抄税处理→本期资料→确定（可以在状态查询查询是否已经抄税成功，在防伪票系统抄税之后，看到抄税起始日显示为：下月的一号）
2、插IC卡（易税门户读卡器）——易税门户网上抄报税——抄报税处理——步骤一：抄税处理——确定——（显示成功后）——确定 |
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